預(yù)算決算公開
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算
時(shí)間：2021-09-23 10:17 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 2020年度單位決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
2020年度單位職責(zé)主要有深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的教育的方針和省、市教育工作會(huì)議精神，堅(jiān)持抓實(shí)疫情防控，主動(dòng)推進(jìn)線上學(xué)習(xí)和學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)，確保師生身心健康。積極推進(jìn)巡察整改，完善制度體系，強(qiáng)化黨員黨性修養(yǎng)。嚴(yán)格落實(shí)“十不得”要求，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，加強(qiáng)理想信念教育，厚植師生愛國情懷；以教育教學(xué)視導(dǎo)為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)“基于核心素養(yǎng)大單元教學(xué)”，借助智慧校園建設(shè)，助力“雙新”實(shí)施，全面提升學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展的核心競爭力，實(shí)現(xiàn)“美麗七中、實(shí)力七中、魅力七中”目標(biāo)。
二、單位決算構(gòu)成
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2020年度單位決算報(bào)表
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入總計(jì)9458.82萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)9458.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計(jì)各減少930.81萬元，降低8.96%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入合計(jì)9458.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入8297.19萬元，占87.72%；事業(yè)收入1161.63萬元，占12.28%；
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出合計(jì)9458.82萬元，其中：基本支出7878.46萬元，占83.29%；項(xiàng)目支出1580.37萬元，占16.71%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8297.19萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)8297.19萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少659.51萬元，降低7.36%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8297.19萬元，占本年支出的87.72%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少659.51萬元，降低7.36%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8297.19萬元，主要用于以下方面：教育支出7374.87萬元，占88.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出434.30萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康支出206.21萬元，占2.49%；住房保障支出281.81萬元，占3.40%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5926.32萬元，支出決算為8297.19萬元，完成年初預(yù)算的140.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。其中：基本支出7520.47萬元，占90.64%；項(xiàng)目支出776.72萬元，占9.36%。具體情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為108.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為47.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
3. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5347.72萬元，支出決算為6654.20萬元，完成年初預(yù)算的124.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為564.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.23萬元，支出決算為416.74萬元，完成年初預(yù)算的715.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中離退休預(yù)算追加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為17.56萬元，完成年初預(yù)算的161.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為151.67萬元，支出決算為151.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73.45萬元，支出決算為54.54萬元，完成年初預(yù)算的74.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余資金清理收回。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為284.38萬元，支出決算為281.81萬元，完成年初預(yù)算的99.10%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出7520.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)6909.10萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)611.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
合肥市第七中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
合肥市第七中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2020年12月31日，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年，購置車輛0臺(tái)。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第七中學(xué)組織對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的10個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市第七中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算中公開“3D打印建模室”、“儲(chǔ)物柜采購”等10個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)報(bào)告，詳見“附件：合肥市第七中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（共10個(gè)）”。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
合肥市第七中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2020年度本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
（二）政府采購情況
2020年度，合肥市第七中學(xué)政府采購支出總額781.53萬元，其中：政府采購貨物支出358.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出423.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額781.53萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額781.53萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2020年12月31日，合肥市第七中學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算報(bào)表（共9張）.pdf
合肥市第七中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（共10個(gè)）.pdf
